中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政；主要职责是在县委的统一领导下，坚持贯彻党的路线、方针、政策，协商讨论全县政治、经济、文化、生态文明和社会生活中的重大问题，人民群众普遍关心的热点、难点问题；听取中共双柏县委、县人民政府及有关部门对有关重要问题的报告或说明，提出意见和建议；组织完成政协双柏县委员会全体会议决议确定的任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化综合服务，履职尽责显新担当。把参谋辅政作为首要职责，把服务履职作为基础工作，把精简会议文件、提高服务质量作为主攻方向。一是精心办文。认真对照《党政机关公文处理条例》等相关规定，进一步改进和完善政协机关发文工作，严把起草关、审核关、收发关，规范公文格式，控制发文数量和范围，办文质量不断提高，基层减负各项措施严格落实；加强对理论知识的学习和各级党委政府决策部署的理解把握，用心做好县政协综合性文稿及领导文稿撰写工作，切实发挥“以文辅政”作用。二是细心办会。坚持提前准备、分工负责、层层把关，竭力做到细致周到，确保会议质量。年内，精心筹备完成了县政协十届一次会议和县政协常委会、主席会议、党组会、理论学习、中心组学习会以及各种协商座谈会议的组织筹备和服务工作。全年共筹办县政协全会1次、常委会4次、党组会议10次。配合省、州政协领导到双柏的调研视察、外地政协到双柏的考察交流等重要活动的组织协调工作。保证了县政协党组、主席班子，以及常委会重大决策部署和重点工作的落实。三是悉心服务。坚持勤俭节约，严格接待标准，规范接待程序，认真做好接待工作，后勤保障能力不断增强。严格执行制度规定，按要求管理使用办公用房，购买配备办公用品，清理并建立机关固定资产管理使用台账，提高使用效率。切实加强干部管理、车辆管理、机关档案、保密、信访以及老干部等工作，县政协机关呈现出了高效运行、团结和谐的良好履职氛围。

2.强化理论武装，思想建设有新提升。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的政治任务，深学笃用新思想，积极营造浓厚学习氛围，着力打造“学习型”机关。一是抓好理论学习。以县委理论学习为标杆，高标准严要求组织开展县政协党组暨机关党组理论学习中心组，结合政协实际，研究制定《政协党组暨机关党组理论学习中心组2022年学习安排意见》，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，明确学习专题和内容。坚持在县委理论学习中心组召开后及时组织召开党组理论学习，党组理论学习龙头作用充分发挥。目前，共组织召开中心组学习12次，制定政协党组暨机关党组理论学习中心组学习方案12个，编印学习材料12期。二是抓实干部日常学习。制定《2022年县政协在职干部理论学习安排意见》，深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神等，做到中央和省州县党委的决策部署第一时间传达学习、第一时间研究部署、第一时间贯彻落实，切实把政治理论学习抓在日常、落实在经常。全年共组织干部职工学习40余次，干部职工学习的自觉性、实效性明显提升，政治理论素养不断增强。

3.强化党的建设，党建水平有新提高。坚持以党的政治建设为统领，以党支部规范化达标建设为抓手，不断创新党建工作思路，充分发挥办公室职能优势，重思谋、抓融合、抓创新，切实把党的建设贯穿融入到政协各项工作中，以党建强班子、带队伍、转作风、促工作。一是在抓规范上着力。以推进规范化建设、提升组织能力为重点，从细处着眼、小处着手，健全各项党建工作制度，规范党建工作痕迹档案台账。不断提升党务工作水平，认真履行党的建设工作职责，严格按要求谋划、规范组织开展“三会一课”，支部主题党日、党小组活动以及学党史等各类党内学习活动，不断丰富和涵养机关党员的理想信念。严格坚持“党费日”制度，认真执行党员参加党组织集中学习制度，扎实抓好党员积分制管理工作，推广应用“主题党日+”模式，真正把党内政治生活融入日常、抓在经常。二是在抓融合上着力。坚持以党建促履职，推动党建工作与政协履职高度融合、相辅相成、相互促进为目标，把抓党建与政协“一流干部队伍 一流政协机关”建设、“干在实处，走在前列”大比拼相结合，与书香政协、文明单位创建以及党史学习教育相结合，不断加强政协机关党的建设，着力巩固提升政协机关党支部省级“规范化建设示范党支部”创建成果，使县政协党建工作始终走在全州政协系统、全县机关党建前列，引领了政协各项履职干在实处、走在前列、勇立潮头。

4.强化廉政建设，从严治党有新成效。坚持以全面从严治党引领保障政协履职为主线，认真履行县政协党组党风廉政建设领导小组办公室工作职责，高标准严要求推进党风廉政建设各项工作，全面从严治党取得新成效。一是压实工作责任。对照与县委签订的党风廉政建设责任书，结合政协工作实际，研究制定《双柏县政协2022年党风廉政建设责任书》《履行党风廉政建设“一岗双责”目标责任书》《干部职工廉洁自律承诺书》，并层层组织签订、分解细化责任，确保党风廉政建设各项工作全面有效落实。二是做实日常工作。多形式多举措、常态化日常化组织开展党风廉政和纪律作风学习教育，筑牢干部拒腐防变防线，年内组织党风廉政建设相关学习、警示教育等。着力强化廉政风险防控，扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育。严格督促落实“四项谈话”制度，严格执行县政协副主席每季度向党组主席会议报告落实管党治党政治责任制度。坚持重要工作、重要事项报请党组主席会议审定，积极争取领导重视支持，年内报请党组会议研究党风廉政建设工作。三是做优重点工作。牢固树立精品意识，以打造州级“清廉机关”示范点为目标，高标准推进清廉政协机关建设，协同县纪委县监委拍摄县政协清廉机关建设专题片《聚焦群众糟心事 勤廉政协解民忧》，打造了清廉机关的“双柏样本”。更加重视家庭家风家教，认真开展以案促改推进警示教育和家风教育常态化“六个一”系列活动。目前，县政协已被命名为县级清廉机关建设示范点，被县纪委县监委推荐上报为州级示范点。

5.强化自身建设，政协机关有新样子。坚持以新时代新使命对政协工作的新要求为履职目标，围绕打造一流政协干部队伍、争创一流政协机关，推动政协工作提质增效，着力加强机关自身建设。一是加强机关内部管理。结合工作实际，制定《双柏县政协机关公务员平时考核实施方案（试行）》，修订完善《双柏县政协机关考勤及请销假制度》《双柏县政协机关财务管理制度》《双柏县政协机关公务接待管理制度》《双柏县政协机关公务用车及驾驶员管理制度》等，以制度管人管事、规范工作、推动工作。二是强化综合协调。加强与县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室的协调，注重与乡镇、县级部门之间的沟通联系，及时了解和掌握党政中心任务和重大活动安排、重点工作部署、重要工作动态，为政协履职提供便利条件；加强政协机关内部协调，建立互通信息、协调合作机制，增进团结协作、相互补台。三是强化工作督办。加大对县政协常委会、党组会议、主席会议决定事项及县政协领导安排工作任务的督查力度，保证政令畅通，机关各项工作高效有序运转。四是强化作风建设。着眼于提高干部能力素质和政协履职工作效能，扎实推进“双一流”建设，注重强化“四个一线”意识和担当进取精神，机关干部干事创业的积极性和主动性得到进一步提升，纪律作风持续向好，干部队伍的执行力、凝聚力和战斗力得到持续提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委、经济农业农村和人口资源环境委、教科卫体和文化文史学习委、民族和宗教委、社会和法制委、委员联络委，无下属事业单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制和事业工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室2022年度收入合计13,560,342.57元。其中：财政拨款收入11,028,896.41元，占总收入的81.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,531,446.16元，占总收入的18.67%。与上年9,486,110.34元相比，收入合计增加4,074,232.23元，增长42.95%。其中：财政拨款收入与上年9,368,807.28元相比，增加1,660,089.13元，增长17.72%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年117,303.06元相比，增加2,414,143.1元，增长2,058.04%。与上年相比收入合计增加的主要原因：一是在职人员晋档晋级、社会保险缴费和住房公积金增加；二是五险一金缴费基数增加；三是补发2021年政府综合绩效考核奖、发2021年年终绩效考核奖；四是2022年下乡，出差、招商引资次数增加，导致公务用车运行维护费、加油费、过路费增加；五是政府采购计算机3台，笔记本电脑1台；六是卫生健康局汇入爱国卫生“七个专项”行动工作经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室部门2022年度支出合计13,807,925.97元。其中：基本支出11,982,133.71元，占总支出的86.78%；项目支出1,825,792.26元，占总支出的13.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年9,385,710.38元相比，支出合计增加4,422,215.59元，增长47.12%。其中：基本支出与上年8,513,111.34元相比，增加3,469,022.37元，增长40.75%；项目支出与上年872,599.04元相比，增加953,193.22元，增长109.24%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比支出合计增加的主要原因：一是在职人员晋档晋级、社会保险缴费和住房公积金增加；二是五险一金缴费基数增加；三是补发2021年政府综合绩效考核奖、发2021年年终绩效考核奖；四是2022年下乡，出差、招商引资次数增加，导致公务用车运行维护费、加油费、过路费增加；五是政府采购计算机3台，笔记本电脑1台。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,982,133.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,252,117.23元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费730,016.48元，占基本支出的6.09％。

与上年相比机构正常运转的日常支出增加的主要原因：一是基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出增加；二是本年财政安排2021年机关综合绩效奖金支出；三是工资正常晋级、社会保险缴费和住房公积金增加。四是2022年在职转退休1名。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,825,792.26元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.十届一次政协全会经费270,000.00元。主要用于十届一次政协全会专辑征订、打印材料、会务费、接待费、住宿费等支出。

2.政协委员活动经费及文史资料出版工作专项经费527,852.50元。主要用于建设乡镇政协委员活动站、开展委员小组活动、委员视察调研活动及确保政协文史资料编辑出版工作正常有序运转。

3.2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金99,999.16元，主要用于2022年政协视察、调研、协商工作服务质量不断提升、信息工作扎实开展、督查工作高效运转。

4.2022年项目入库及招商引资工作经费84,905.00元，主要用于招商引资项目入库考察，接待有意向投资者发生的接待费、住宿费、会务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,309,923.38元，占本年支出合计的81.91%。与上年9,268,407.32元相比增加2,041,516.06元，增长22.03%，主要原因：一是基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出增加；二是本年财政安排2021年机关综合绩效奖金支出；三是工资正常晋级、社会保险缴费和住房公积金增加。四是2022年在职转退休1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,742,848.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.3%。主要用于工资福利支出6,451,844.79元、办公费598,234.26元、印刷费129,669.00元、咨询费8,000.00元、水电费10,094.12元、差旅费162,893.57元、维修费1,880.00元、邮电费61,622.00元、维修费74,392.46元、会议费269,973.00元、公务接待费82,710.00元、劳务费91,828.00元、工会经费51,000.00元、公务用车运行维护费支出179,938.38元、其他交通费438,750.00元、其他商品和服务支出82,265.32元、对个人和家庭的补助4,634.00元、办公设备购置45,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1,399,523.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费692,195.68元、机关事业单位职业年金缴费支出62,851.98元、其他社会保障缴费506.40元、退休人员办公费7,400.00元、发放退休人员工资430,416.55元。

3.卫生健康（类）支出592,225.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于行政人员基本医疗保险缴费369,671.11元、事业人员基本医疗保险缴费6,071.00元、公务员医疗补助缴费216,483.56元。

4.住房保障（类）支出575,325元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为239,000.00元，支出决算为262,648.38元，完成年初预算的109.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算179,938.38元，占总支出决算的68.51%；公务接待费支出决算82,710元，占总支出决算的

31.49%，具体是国内接待费支出决算82,710元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为239,000.00元，支出决算为262,648.38元，完成年初预算的109.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为179,938.38元，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出决算为82,710.00元，完成年初预算的142.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是下乡，出差、招商引资次数增加，导致公务用车运行维护费、加油费、过路费增加；二是单位公用经费中公务接待费未超标，超出部分是第七小分队招商引资工作经费中发生的接待费政协报账列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年233,892.63元相比，增加28,755.75元，增长12.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算与上年145,791.63元相比，增加34,146.75元，增长23.42%；公务接待费支出决算与上年88,101.00元相比，减少5,391.00元，下降6.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是下乡，出差、招商引资次数增加，导致公务用车运行维护费、加油费、过路费增加；二是单位公用经费中公务接待费未超标，超出部分是第七小分队招商引资工作经费中的接待费统一在政协报账列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协委员视察、调研，外出培训学习，退休老干部考察学习，脱贫攻坚与乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接

待人次1060人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、视察，委员活动、联系单位对接工作进行的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出730,013.48元，与上年709,076.57元相比，增加20,936.91元，增长2.95%,主要增长原因咨询费和工会费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、车辆运行维护费、工会经费等日常公用经费基本支出。其中：办公费598,234.26元、印刷费129,669.00元、咨询费8,000.00元、水电费10,094.12元、差旅费162,893.57元、维修费1,880.00元、邮电费61,622.00元、维修费74,392.46元、会议费269,973.00元、公务接待费82,710.00元、劳务费91,828.00元、工会经费51,000.00元、公务用车运行维护费支出179,938.38元、其他交通费438,750.00元、其他商品和服务支出82,265.32元、对个人和家庭的补助4,634.00元、办公设备购置45,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室部门资产总额5,911,342.20元，其中，流动资产60,567.59元，固定资产5,850,774.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产878552.58元（具体内容详见附表）。与上年5,729,080.07元相比，本年资产总额增加182,262.13元，其中固定资产增加597,872.58元，流动资产减少415,610.45元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额211,938.38元，其中：政府采购货物支出45,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出166,938.38元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200113101111